Consultoría empresarial
Segregación de funciones y autorizaciones
Revisar incompatibilidades entre solicitar, aprobar, ejecutar y registrar.
Enfoque del servicio
Revisar incompatibilidades entre solicitar, aprobar, ejecutar y registrar.
Aspectos de trabajo
Roles; accesos; límites de autorización y controles compensatorios.
Resultado esperado
Matriz de funciones y recomendaciones de separación de responsabilidades.
Cómo se define el alcance
La propuesta se acuerda después de revisar la necesidad, la información disponible y los objetivos de la organización. Los entregables y el plazo se precisan antes de iniciar.
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